经开区房地产管理局落实巡察反馈意见整改情况公示

按照区党工委第二巡察组的要求，我局认真梳理了巡察组反馈的意见和建议，并研究制定了具体的整改方案。进一步强化主体责任和监督责任，认真研究存在的问题，实事求是，加强整改。我局严格按照巡察组的要求，紧密结合工作实际，突出工作重点，举一反三，切实把巡察成果转化为工作动力。

一、整改措施和成效

区党工委第二巡察组反馈意见共四个方面九个问题，目前已整改完成九个。根据反馈问题制定9类24项整改措施，将整改责任分解到责任单位，目前已完成24项措施。梳理廉政风险点4个，健全完善制度18项，开展专项治理2项、专项检查4项。

（一）关于主要负责同志主体责任落实不到位问题。

一是制定切实可行的《党风廉政建设工作实施意见》和《党风廉政建设责任制》，成立党风廉政建设领导小组，认真落实“一把手”负责制和领导干部“一岗双责”制，将班子成员的责任细化分解到位，形成制度落实到位。二是把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，坚持每两周召开一次纪检专题会议，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。三是严肃责任追究，让落实责任不力追责问责成为新常态，坚持“一案双查”，通过问责一个，达到警醒一片的效果。

（二）关于纪检员监督责任落实不够到位问题。

一是根据我局纪检员在住建局工作的实际情况，为落实好纪检员的监督责任，每两周召开一次由纪检员参加的纪检专题会议，并按时提交述廉报告、述责述廉、廉政谈话、签订履责承诺书等，通过廉政防控风险点强化纪检的监督责任。二是党支部建立了“主体责任清单”，强化督促考核，严格责任追究，每个季度对单位财务支出进行检查，督促遵守财经纪律，落实好财务管理制度；三是通过及时约谈等方式，运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部进行提醒和警示教育，真正实现抓早抓小、防微杜渐。四是每两周召开一次纪检员参加的周例会，强化内部管理和监督，充分认识纪检监察工作的重要性，强化监督检查，做到日常业务工作与党风廉政建设相结合，完善制度与监督惩处相结合，做到主体责任与监督责任相结合。

（三）关于财务管理不规范问题。

一是针对会计人员业务水平不高，不具备相关业务知识及会计从业资格；会计核算不够真实完整问题，要求会计人员进行业务学习，报考财政局组织的会计从业资格，尽快取得会计从业资格证。二是针对存在的支付凭证不真实，存在所附发票开票单位与清单出具单位不一致、单位所购买办公用品所附购货清单均为手写，未附商场机打购物小票等问题，财务人员进行严格自查，并由经办人员立即整改，对存在的问题进行全局通报批评。进一步规范完善了财务管理制度，严格审批财务支出，再购置办公用品时，必须出具机打小票和清单，规范报销程序，杜绝铺张浪费。三是发挥财务监督小组的监管职能，严格按照财务管理制度办事，突出全程监管，事前把好预算编制审核关，事中严格经费支出关，事后严把经费使用问效关，增强财政资金使用的效益，减少违规违纪行为发生，遏制滋生腐败风险的可能性坚决贯彻执行中央八项规定，进一步落实《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（四）关于内控制度不健全问题。

一是深入持久地落实中央八项规定精神，深刻领会“八项规定”的内涵，把落实中央八项规定精神常态化长效化，把“精神”真正落实到日常的工作与生活中。制定财务管理实施细则，切实发挥理财监督小组的监督作用，提高机关财务管理水平。二是按照会计人员岗位设置的要求，设置了财务管理人员。三是加强制度执行力度，细化完善“三公”经费预算等方面制度，做到“公款姓公”，一分一厘都不能乱花;公权为民，一丝一毫都不能私用，善始善终，确保规定长效执行。严格履行财务报批程序，规范报销方式。四是强化内部管理与监督，充分发挥财务监督审核理财小组职能，每季度对内部财务状况进行公示，增加资金使用透明度。

（五）关于列支燃油费数额较大问题。

一是对以前的燃油费进行自查，在局内部进行通报，杜绝再次发生；二是加强燃油管理，建立燃油消费记录制度。

（六）关于执行公务用车管理制度不严问题。

一是对以前我局的公务用车制度进行自查，不符合公务用车实际情况的立即进行改正。二是将根据公车改革情况，向管委会申请公务用车，或按程序向社会租车，严格按照上级要求进行公务用车管理。

（七）关于招待费超支问题。

一是对招待费用进行全面自查。区公务灶停止前存在招待费超支情况，公务灶停止后严格控制招待费支出；二是建立了公务招待工作制度，严格按照上级规定的公务招待费标准进行办理。

（八）关于组织人事方面，存在“吃空饷”问题。

一是根据人事部门的要求，对“吃空饷”人员解除了劳动合同，停止了工资发放。二是从制度入手加强管理，建立了人事管理制度，加强制度管理，落实职能责任，建立相应的责任分担机制。从各个环节严格监管，严防“吃空饷”现象再次发生。

（九）关于“三重一大”方面问题。

一是坚持民主集中制，确保制度规范。注重程序研究制定《开发区房地产管理局“三重一大”议事规则》、《开发区房地产管理局工作例会制度》，严格执行“三重一大”集体决策、集体会审制度。二是遇到“三重一大”事项召开由纪检员参加的局班子会，班子成员以会议研究、集体讨论的方式对本单位“三重一大”事项作出集体决策，并做出完整、详细的会议记录存档备查。三是完善监督体系，确保执行到位。健全监督长效机制，纪检员及干部职工都应敢于监督，重点监督“三重一大”事项是否作出集体决策，执行决策是否不折不扣等，做好对“三重一大”决策制度落实的全方位监督。健全监督长效机制，重大事项做到纪检员和全体职工集体决策。

二、存在问题

（一）主要负责同志主体责任落实不到位。对落实主体责任的极端重要性在认识上存在差距，对党风廉政建设责任制重视不够、措施不多，不能层层传导压力，重业务水平，轻党风廉政建设。

（二）内控制度不够完善，没有把落实中央八项规定精神常态化长效化，把“精神”真正落实到日常的工作与生活中。

（三）贯彻执行“三重一大”决策制度不到位，重大事项、大额开支等问题未经会议研究。

三、下步整改计划

（一）切实加强组织领导。严格落实整改工作责任制，切实抓好各项整改任务的落实。局长为整个整改工作的第一责任人，副局长和纪检员具体负责各项整改措施的落实工作，全体工作人员根据各自承担的整改任务，具体抓好落实，同时根据存在的各项问题，强化整改台账，认真抓好落实。

（二）重点完善制度保障。各科室要按照各自承担的任务，结合工作实际，认真研究制定整改措施，健全完善各项制度，进一步细化工作责任和工作措施，进一步明确责任人和完成时限。对具备条件整改的问题，要立即整改；对通过努力能够解决的问题，要限期整改；对情况复杂、一时难以解决的问题，要努力创造条件，积极稳妥加以推进。同时，要坚持把整改工作和落实全局各项重点工作任务有机结合起来，形成工作合力，切实做到整改到位、促进工作。

（三）加大监督检查力度。根据我局工作实际，纪检员定期检查整改工作进展情况，及时梳理存在的问题，分析研究解决问题的办法。要加大督查工作力度，要对解决问题的进度、质量、效果进行全程监督，发现问题，及时处理，确保各项整改工作取得实效。

开发区房产局

2017年6月19日

经开区国土局落实巡察反馈意见整改情况公示

根据区党工委的统一部署，2016年11月9日至2017年1月6日，区党工委第一巡察组组对国土局进行了巡察“回头看”。2017年2月12日，巡察组向区国土反馈了巡视意见。区国土局坚决拥护、完全赞同，照单全收、全面整改。现将整改情况报告如下：

一、整改措施和成效

自巡察反馈会以来，开发区国土分局在区党工委、管委会的领导下，对巡察组反馈的意见高度重视，扎实整改，召开局长办公会议，专题部署整改工作；成立领导小组，专门推进意见整改；制订整改方案，明确整改目标、整改措施、整改时限及整改责任人。

（一）整改整体推进情况

一是及时传达部署，明确责任分工。9月1日召开局班子专题会，学习传达省委巡视工作领导小组讲话精神， 研究部署如何抓好整改落实工作，进一步统一思想，自觉把巡察整改作为一项严肃的政治任务，以高度的责任感和使命感，不折不扣地逐项抓好整改落实工作。成立了以局主要负责人为组长，其他班子成员为副组长的整改落实工作领导小组，负责和推进整改工作的落实。

二是制订整改方案，全面启动整改。制订并下发了《开发区国土分局关于市派巡察组反馈意见的整改方案》，针对反馈的七大类问题分别制定整改方案，每项整改任务均明确责任单位和责任领导，完成时限，做到了整改目标、整改措施、责任部门、完成时限“四个明确“。 同时，将整改事项向每一位班子成员进行分解，形成班子成员个人问题清单，制定整改措施，明确整改任务的责任领导和时限。

三是统筹协调推进，全程跟踪督办。整改工作由局主要领导统筹协调推进，并将落实市派第一巡察组反馈问题整改列入全局重点事项，建立整改台账，实施台账管理、销号推进。同时，注重查找问题根源，举一反三、全面整改，有针对性地建立健全制度机制，切实从根本上解决存在的问题，保证整改工作有序推进和落实。

（二）具体整改情况

区党工委第一巡察组在本次“回头看”巡查活动中共向我局反馈问题4类13个，目前已整改13个。根据反馈问题制定4类32项整改措施，将整改责任分解到全局各股室。目前已完成32项措施。健全完善制度5项，开展专项治理3 项、专项检查8项，有力地促进了全局整改工作。

（一）关于“落实主体责任不实”的问题

一是成立了以局长为组长，分管副局长为副组长,相关股室为成员的的主体责任工作领导小组，具体协调、推动主体责任的落实，修订完善了《开发区国土分局2017年度责任清单和季度责任清单》，明确了各班子成员、主要岗位廉政风险点和责任。加强了党规政纪教育，把党风廉政教育纳入局党支部学的专题学习内容，以学习党章、党规政纪教育为重点，主要负责人讲廉政党课等形式，加强对党员干部的理想信念教育、党性党纪教育、廉洁从政教育、案例警示教育、典型示范教育，促使党员领导干部牢固树立科学的世界观、健康的价值观和积极的人生观。

二是研究完善了党风廉政建设例会制，要把落实主体责任作为日常重要工作，定期研究听取主体责任落实情况，全面增强主体责任意识和担当意识，自觉把党风廉政建设主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上。加强廉政谈话教育，坚持 “一把手”与班子成员、分管领导与所管干部职工廉政谈话制度，着力解决党员干部在廉政作风方面的苗头性、倾向性问题。“回头看”问题整改期间，全局共开展廉政谈话6人次，解决幸福路项目用地报批、惠成化工项目用地出让等问题7个。

三是全局各班子成员都能严格履行“一岗双责”的政治责任，对职责范围内的党风廉政建设工作定期研究、定期检查、定期报告，推动工作扎实有效开展，做到党风廉政建设和分管业务工作两手抓、两不误，对分管股室党员干部加强廉政教育，增强党员干部“为民、务实、清廉”意识和履行党风廉政建设职责的积极性。至目前，全局共召开党风廉政建设专题会3次，听取股室负责人党风廉政建汇报12人次。

（二）关于“落实监督责任和‘三转’不到位”的问题

一是进一步加大了执纪监督力度，推进纪检监察工作要聚焦主业，敢于监督、善于监督，抓早抓小，防患于未然，及时查处和纠正违规违纪行为。制定局廉政教育学习计划，实现了廉洁从政教育常态化，先后组织观看了《没有共产党就没有新中国》、《四害之风》、《正风肃纪在行动》等正反两方面的教育警示片10余次，及时传达上级关于党风廉政建设的有关要求，认真通报各期违规违纪事件，还以科室为单位组织学习讨论6次，通过发短信提醒注意事项，发廉政信函给干部家属，组织机关党员干部进行党风廉政建设知识考试，增强自律意识，推动了监督责任的有效落实。

二是加强对重点工作的介入，从制度设置上防范问题的发生。建立健全了土地整治、业务委托，土地执法、土地供应等一系列监管制度，堵塞了制度漏洞， 避免了咨询、技术服务机构在咨询服务中出现违规行为，局提出“双向选择、公平竞争、重在服务”的原则，目前登记备案的技术服务机构共有10家，做到了在技术服务中比服务、比价格，让市场发挥作用，既保证了技术服务的质量，又防止发生问题。

三是抓好纪检监督责任独立履行，促进“三转”要求落实顺利推进。我局认真落实中央关于党的纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化要求，保证纪检监督权的相对独立性和权威性。落实好股室长、班子领导定期按级报告工作、定期述职、约谈汇报等制度。落实监督责任，坚持严格执纪、问责和把关。做到铁面执纪，把严明党的政治纪律放在首位，使纪律真正成为带电的高压线。认真抓好中央八项规定的落实，注重纪检组作用发挥，对“三重一大”等较大事项提出纪检监察意见建议，并记录在案，做到有案可查，形成有效的约束。利用班子会议等时机，反复阐明上级“三转”工作要求，为逐步落实“三转”要求做好前期准备和争取组织支持。

（三）关于“公车保养、维修管理不严，存在私车公养现象”的问题

一是全面自查了近两年来车辆维修费用，对于私车维修管理和养护产生的费用，已责成当事人退出费用，并召开了民主生活会，就此事深刻剖析，严肃开展批评教育，杜绝此类事件发生。

二是结合全局工作实际，科学修订了《公务接待管理制度》、《公务车辆管理制度》、《例会制度》等规章制度，对公务用车、公务接待等问题做出严格规定，要求凡公车需要保养、维修的，要事前请示、审批，经主要领导签字审批后，由专人维修，费用方可报销和入账，否则不予承担任何相关费用。

（四）关于“进取意识不强，工作求稳怕乱，面对征地拆迁、涉土纠纷等重要任务和疑难复杂问题，担当精神不足”的问题

此项工作需要长期开展。目前，我们已召开4次专题会，强化全局干部职工学深学透涉土政策和法规，全面提升业务能力和管理水平，营造全局敢于担当、勇于担当的良好氛围。

（五）关于“工作纪律执行不严，存在迟到、早退、外出不登记、请销假手续不规范、工作时间干私事等现象”的问题

一是全局加强了工作纪律建设，干部队伍中存在的庸懒散软奢、推诿扯皮、纪律松弛，工作不落实、服务不主动、效率低下、不作为乱作为及工作人员上班时间做与工作无关的事情等问题正在逐步解决。

二是制定了《请销假制度》、《首问首接制度》，规范了外出登记程序，提高了办事效率。开展了明查暗访和责任追究力度。由局领导带队，纪检、办公室深入各股室开展效率效能、工作纪律等明查暗访，严查违反工作纪律行为，确保中央八项规定落实到位，督促全局干部职工把主要精力放在谋划和推动工作上来，推动了各项工作迅速启动、步入正轨，取得了实实在在的效果实。目前，共开展各类明察暗访21次，在手机微信群开展通报批评12人次。

（六）关于“土地整治项目专项经费管理不严，防护林工程方面存在浪费国家专项资金”的问题

一是建立了《专项资金管理制度》，对项目资金实行专户管理、专人负责，规定工程资金拨付程序，做到事前请示、研究，事后监督、审查。

二是已冻结了防护林标段剩余工程款，正在重新评估论证道路防护林工程的可行性。

（七）关于“报销办公用品购置费，票据无清单、无经手人”的问题

一是由相关责任人完善了清单，责成经手人补充了相关手续，写出书面检查，全局通报。

二是建立完善了《机关财务制度》、《票据管理制度》、《民主监督制度》等财务内控制度，落实了政府采购制度，对区纳入政府采购范围内的支出项目全部实行政府采购，阳光操作，增强支出透明性。

三是在办公用品购买报销中，做到无清单、无经手人的，会计不予审核，财务监督小组不予盖章，财务主管不予签字报销，全面落实经费管理规定政策。

（八）关于“报销差旅费、过路费无审批单、无事由”的问题

一是在全局开展了自查活动，补充完善了审批单和出差事由，责令当事人退回了不明事由的报销费用，并召开民主生活会，就此事深刻剖析，严肃开展批评教育，杜绝此类事件发生。

二是规范了差旅费、过路费用的管理程序，规定差旅费报销时，财务人员要认真核查审批单有无领导签字，有无出差事由，凡没有领导签字和事由的一律不予报销。

（九）关于“报销餐费无审批单、无招待对象”的问题

一是在全局开展了自查活动，补充完善了审批单和招待对象目录，责令当事人退回了不明事由的报销费用，并召开民主生活会，就此事深刻剖析，严肃开展批评教育，杜绝此类事件发生。

二是严格餐费报销程序，财务人员要认真核查审批单有无领导签字，有无招待对象，凡没有领导签字和招待对象的一律不予报销。

（十）关于“针对公车用油管理不严，用油量偏高有些超常规”的问题

已完成。每次公车用油，认真填写审批单，注明用油事项、加油量等信息，由主管领导审批后实施加油，并作好用油登记。

（十一）关于“存在违规大额现金支付问题，没有落实民主理财制度，财务管理缺少监督审核”的问题已完成。规定超1000元的支出不能报销现金，只能转帐。建立了理财监督小组，规范了报销程序。今后的财务报销程序是：事前请示，重大开支班子会研究，事后会计审核，理财监督小组监督，财务主管签字。

（十二） 关于“针对土地巡查监管不力，辖区内存在违法用地现象，对违法用地查处、处罚不到位”的问题

一是已请示党工委、管委会，组建基层所、健全监管网络，夯实基础，强化基层国土管理工作。

二是严格落实了动态巡查制度，做到了对各类土地违法行为的早发现、早报告、早制止。

三是已请示管委会健全联合机制，与乡镇（办）、城建等单位通力合作，共同参与土地执法活动，建立联合办案机制，遏制违法违章建设势头。

二、存在的问题

整改工作对解决我局党风廉政建设和反腐败工作产生了积极影响，全局对“两个责任”认识不足、制度执行、廉政节俭等方面都得到极大改观，但也还存在不少问题，需要常抓不懈、久久用功。

1、从严管党治党意识淡薄，党风廉政建设工作重部署、轻落实， 落实责任不到位，问责失之于宽、失之于软，存在袒护干部思想，查早查小抓得不力。

2、以会议落实会议，以文件落实文件现象不同程度存在， 一些干部抓落实力度不够；依法依规履行职责意识不强，担当精神不够。

3、为民服务意识不强，对群众反映的问题和困难重受理，轻反馈；生搬硬套“规定”、“政策”；一些需要多部门协同办理的事情，不主动沟通协作，一律推给办事群众自己去跑去问。

三、下步整改打算

下一步，我们将继续严格对照巡视反馈意见，坚持问题导向，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以整改的实际成效取信于民。

1.目标不变、力度不减。做到始终对巡视整改工作紧抓不放，以问题为导向，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好“三严三实”专题教育和党的群众路线教育实践活动的后续专项整治，以专项整治为载体促进巡视反馈意见和建议的整改落实。

2.严明纪律、压实责任。始终把巡视整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实，作为贯彻执行党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、人事纪律、财经纪律和群众纪律等一项重要内容，作为执行党工委、管委会的重大决策部署，维护令畅通；教育引导全体党员干部要对照巡视反馈的党风廉政建设方面存在的主要问题，敢于担当，勇于负责，切实履行好各自职责。

3.建章立制，强化执行。在抓好面上问题整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。制度的生命力在于执行，我们将强化督促检查，对制度执行不到位、搞变通、打折扣现象，强化问责、严肃查处、决不姑息，不断向社会释放执纪必严、违纪必究的强烈信号，真正做到以优良党风促政风、带民风，为全区经济社会持续健康发展营造良好环境。

开发区国土局

经开区环保局落实巡察反馈意见整改情况公示

2017年3月1日第二巡察组反馈了我局在体制机制、组织建设、作风建设、“两个责任”和落实“八项规定”等五个方面存在的问题，并提出了四项整改建议。环保局党支部诚恳接受巡察组的反馈意见，认真部署整改工作，采取坚决有力措施，着力推进专项治理，严格监督执纪问责，努力构建党风廉政建设和反腐败工作长效机制，把整改工作作为当前乃至今后一段时期的重要政治任务抓实做细，做出成效，确保整改工作取得成效，推动各项环保工作。

一、整改措施和成效

经开区党工委第二巡察组共反馈问题五类9个，目前已整改9个。根据反馈问题制定五类26项整改措施，将整改责任分解到4个责任单位，目前已完成整改措施26项。梳理廉政风险点12个，健全完善制度和业务流程7项，开展专项治理3项。

（一）“两个责任”方面

1、落实整改党支部主体方面

一是主要负责同志要落实好主体责任。加强责任意识教育，自觉担当起抓好党建、管党治党这个首要责任；强化责任担当，把从严治党第一责任人责任履行好，实现一级带一级；抓好重点责任落实，把党风廉政建设真正摆上突出位置，推进作风建设常态化；

二是落实“两个责任”强化履职担当，落实主体责任。落实《环保局关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》，全面落实“两个责任”。局党支部书记履行第一责任人职责，其他局领导班子成员各负其责，切实履行“一岗双责”，与各科室签订《环保局党风廉政建设目标责任书》，列入领导班子、干部目标管理，将反腐倡廉工作纳入环保事业发展的总体布局；

三是实行落实全面从严治党“两个责任”全程记实管理，通过建立党支部、纪检组的责任清单、履责清单和负面清单，进一步细化履行全面从严治党“两个责任”的任务要求，对落实全面从严治党“两个责任”过程中的重要事项、关键环节、工作动态等进行及时、全程、如实记录，形成落实全面从严治党“两个责任”工作轨迹，作为检查考核、失责追究的重要依据；

四是严肃责任追究，让落实责任不力追责问责成为新常态，坚持“一案双查”，通过问责一个，达到警醒一片的效果。

2、落实整改纪检组监督责任方面

一是强化纪检监督责任，配备专职纪检干部。明确党支部书记的第一责任、支部其他班子成员的领导责任和纪检干部的监督责任，形成了齐抓共管党风廉政建设的良好工作格局。纪检员抓好对党务、政务、财务制度执行情况的监督，形成封闭完整的制度体系，防止滋生“四风”和腐败问题，筑牢预防腐败和监督防线；

二是纪检员要落实好监督责任。利用“一岗双责”、“签字背书”、提交述廉报告、述责述廉、社会评价、廉政谈话、签订履责承诺书等方式，督促党支部建立“主体责任清单”，强化督促考核，严格责任追究；对单位进行经济责任审计，督促遵守财经纪律，落实好管理制度；通过及时约谈、函询、诫勉谈话等方式，运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部进行提醒和警示教育，真正实现抓早抓小、防微杜渐。

（二）落实中央八项规定精神及“四风”方面

1、整改财务管理不规范方面

一是对于存在问题现象进行内部自查，严格反省、举一反三，严格杜绝类似问题发生。继续加强对全局党员干部贯彻中央厉行节约八项要求进行跟踪督查，对监督检查中发现的违反纪律，造成严重影响的有关责任人，将进行严肃处理；对违法违纪案件，将严肃查处，决不姑息；

二是进一步加强财务管理。加强会计队伍建设，规范财务会计基础工作，发挥财务督监职能；突出全程监管，事前把好预算编制审核关，事中严格经费支出关，事后严把经费使用问效关，增强财政资金使用的效益，减少违规违纪行为发生，遏制滋生腐败风险的可能性；

三是建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整；确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

2、整改财务监督方面

一是深入贯彻落实“八项规定”精神。进一步加强财务管理，规范财务管理建设，强化内部管理与监督，充分发挥财务监督审核小组职能，完善各项长效管理及制约机制；定期或不定期对内部财务状况进行核查与清算，推行民主理财，定期公开财务，增加资金使用透明度。

二是进行内部自查，建立严格内控制度，堵塞漏洞。严格实行办公预算管理、建立办公用品管理制度，实行用品购买审批、领用制度，倡导节约成本，提高效率，勤俭节约的办公模式，从根本上严格控制办公支出，推行电子公务、无纸化办公，压缩办公成本。

三是继续开展“八项规定”的专项学习，严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。通过完善各项制度，坚决遏制办公费用存在隐患；实行检查审批制度；财务审核小组严格执行报销制度，严把审核关，杜绝列支违规办公费；

3、建立健全内控制度方面

一是按照格坚持不相容岗位相互分离的原则，单位财务岗位设置复核岗，钱账、票据分人管理，财务监督小组对财务支付情况进行联合审查；

二是规范财务支出审批。发挥财务监督小组职能，建立大额制度联签制，提高资金使用透明度。严格审核原始凭证，对不符合规定的支出坚决不予报销，并“签字背书”明确责任。规范财务报销程序和会计基础工作，提高财务人员的业务素质，今后将坚决杜绝类似问题再次发生。每月月初定期通报上月财务支出使用情况，进行财务公开，自觉接受群众监督。

4、管理燃油卡方面

一是严格管理4部执法车辆和2部洗洒车辆，进行内部自查；严格履行油卡登记；

二是建立严格的内控制度，认真落实制定《环保局用车管理制度》、《环保局油卡使用管理规定》，严禁公车私用，除特殊情况外，严禁私车费用报销。

5、落实廉政风险防控方面

一是对各科室主要业务和工作环节廉政风险点进行排查，根据廉政风险点，加强廉政风险防控规范权力运行工作；

二是进一步完善廉政风险防范措施，并着重加强事前预防和事中控制，联系工作实际，制定《开发区环保局开展廉政风险防控管理实施方案》，强化内部监督，确保措施到位，防控有效；

三是深入持久地落实中央八项规定精神，深刻领会“八项规定”的内涵，把落实中央八项规定精神常态化长效化，把“精神”真正落实到日常的工作与生活中；

四是加强制度执行力度，细化完善“三公”经费预算等方面制度，做到“公款姓公”，一分一厘都不能乱花;公权为民，一丝一毫都不能私用；善始善终，确保规定长效执行。

（三）班子建设方面

一是严格遵守《环保局“三重一大”决策公示制度》、《“三重一大” 议事规则》、《党支部民主集中制制度》和《党支部党内重要情况通报制度》，坚持民主集中制，确保制度规范。要注重程序，坚持一切重大事情必须由集体研究，班子成员应该以会议研究、集体讨论的方式对本单位“三重一大”事项作出集体决策，并做出完整、详细的会议记录存档备查。民主决策，做到决策程序化、规范化、民主化和科学化；

二是严格遵循领导班子组织生活制度，坚持分工负责的原则，加强班子内部的团结协调、制约监督，凡集体决策决定的，行动上不折不扣的执行。

（四）组织建设方面

一是完善党风廉政建设机制。在年初研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，制定了党风廉政建设责任制，严格按照“一岗双责”的要求，明确了领导班子成员分工和职责落实，按照主要领导负总责，分管领导抓各线，一级抓一级，层层抓落实的原则，分管领导与各科室主要负责人签订了党风廉政建设责任书，进一步明确了责任，建立横向到边、纵向到底的责任制网络；

二是强化督查考核。将党风廉政建设责任制考核纳入年度目标管理绩效考核;同时，局党支部在年中、年末听取专题汇报，分析研究部署党风廉政建设工作，并组织力量定期、不定期开展督查，发现问题及时纠正，有力维护党风廉政建设责任制的严肃性；

三是进一步提高加强党建工作重要性的认识，坚持“三会一课”，切实履行从严治党的政治责任，谋长久之策、行固本之举，把加强党的建设、强化党的领导作为重中之重抓实抓好。

（五）作风建设方面

开展工作纪律作风整顿活动，加大执纪问责力度。从3月15日至3月31日，利用15天时间，在全局开展干部纪律作风整顿活动，着力解决干部不遵守规章制度，作风漂浮、不负责任、不守纪律、上网聊天、松弛散漫的问题。

二、存在问题

（一）党建、纪检工作亟待进一步加强。

（二）内部管理与控制需更加细致严密科学。

（三）人员严重不足，存在业务工作与政务工作难以兼顾局面。

三、下步整改计划

（一）继续以落实“两个责任”为重点，坚定不移持续抓好局党风廉政建设和反腐败工作。坚决落实党要管党、从严治党的要求，始终把党的纪律和规矩挺在前面，全面构建廉洁风险防控体系，努力打造不敢腐、不能腐的长效机制；进一步强化作风建设，毫不松劲持续抓好中央八项规定精神的贯彻落实，始终保持反“四风”的高压态势；严字当头、正风肃纪，不断强化党员领导干部的政治意识、法律意识、责任意识，使依法履职、依规管党成为一种新常态新习惯。

（二）继续强化制度建设，不断提升对重要岗位的监管能力和廉洁风险防控水平。持续巩固深化和运用好巡察整改成果，用“钉钉子”的精神把制度的篱笆扎得更紧，把制度的执行抓得更严，防范管理漏洞，杜绝利益输送，维护环保形象。

（三）继续加强领导班子建设和干部队伍监管。坚持党管干部的原则，结合“两学一做”学习教育，不断提高干部队伍的政治素质；继续完善选人用人机制，从严管理、从严选拔、从严约束、从严监督，努力培育一支信念坚定、敢于担当、勇于创新、清正廉洁的干部队伍，为构建干事创业、风清气正的政治生态，保障今后健康发展打下坚实基础。

濮阳经济技术开发区环境保护局

2017年6月18日

中共濮阳经济技术开发区昆吾街道工委

落实巡察反馈意见整改情况公示

按照全区统一部署，2016年11月1日至12月25日，区党工委第一巡察组对我办进行了常规巡察。2017年2月20日，区党工委“五人小组”听取了巡察情况汇报，反馈了在我办巡察期间发现的四个方面问题，并提出了整改意见和建议。巡察组向我办反馈巡查工作情况后，街道党工委办事处高度重视，严格按照巡察组指出的整改要求，召开党政班子扩大会议迅速安排，并对指出问题逐项进行研究，逐条制定改进措施。现将反馈意见整改情况报告如下：

一、整改工作总体情况

区党工委第一巡察组反馈意见共有四个方面八个问题，昆吾街道根据党政班子成员分工，明确责任，制定出台《巡察反馈意见整改方案》、《巡察反馈意见整改工作台账》，限时整改，认真抓好整改落实。根据反馈问题制定了八类二十七项整改措施，分别将整改责任分解到党政办、纪检办、财政所、三资办、支重办、国土资源管理所、三个管区共九个责任单位，目前已完成二十二项措施。梳理廉政风险点四个，开展廉政谈话8人次，诫勉谈话2人，通报批评2人，警告1人，将1名党支部书记进行免职。开展专项检查五项，健全完善制度六项。

二、具体问题整改落实情况

（一）关于“党的建设缺失，有些农村两委干部没有大局意识、规矩意识和纪律意识。对农村基层党建工作重视不够，抓党建办法少、措施不得力、效果不明显，党的建设缺失导致党的领导弱化，一些村两委班子存在“两张皮”问题，部分村干部没有大局意识、规矩意识和纪律意识，党的政策、方针和区党工委、管委会决策落实不畅”问题的整改情况。

根据巡察组指出的以上存在问题，街道党工委结合工作实际，研究方案，制定措施，切实进行整改，主要做了以下几点：

一是把加强党的建设、强化党的领导作为重中之重抓实抓好，进一步提高各行政村党支部对加强基层党建工作重要性的认识，制订专项治理方案，切实履行从严治党的政治责任，谋长久之策、行固本之举。先后制定了《昆吾街道办事处关于实行农村基层组织生活“落地工作法”的意见》，印发了《“严守纪律、严明规矩”专项治理工作实施方案》，与11个行政村签订了《农村基层党建工作目标责任书》。

二是创新党建思路，实行科级干部联系整顿软弱涣散基层党组织联系点制度，采取领导联系带动、集中整顿理顺、选派干部激活等办法，选优配强基层党支部班子，持续开展基层软弱涣散村级组织整顿，强化基层干部的大局意识、规矩意识和纪律意识，计划通过2017年“村两委”换届年，选优配强基层党支部、村委会两委干部队伍，完成基层软弱涣散村级组织整顿工作，从而逐步解决支部、村委两张皮问题，构筑基层党建的战斗堡垒作用。目前，按整改要求，已将软弱涣散九甲户村支部书记管泽森免职。

三是进一步加大对基层党员干部的培训力度，通过举办专题党课，召开会议等形式，加强对基层党员干部的党性教育、理想信念教育、法治教育、廉洁自律教育、知识文化教育，提升党性修养和工作水平。2017年5月4日召开昆吾办2017年度基层党建工作推进会，对基层党员干部的大局意识、规矩意识和纪律意识进行重点强调。通过街道主要领导、班子成员讲授微党课形式，加强对基层党员干部的党性教育理想信念教育廉洁自律教育。自2017年以来，已累计开展街道领导讲党课活动5次。7月1日-7月2日，为迎接建党96周年，先后组织辖区内11个行政村、200多名党员干部分别到兰考县桐乡办事处、焦裕禄纪念馆、新乡市刘庄村史来贺纪念馆、新乡县京华社区、台儿庄革命抗战纪念馆等地进行参观学习，接受党性再教育。

（二）关于“党工委落实主体责任无力。对党风廉政建设主体责任认识不深刻，存在抓党风廉政建设形式化问题；党内日常监督不到位，民主生活会质量不高，没有建立党内谈话提醒制度；“一岗双责”履行不力，部分班子成员对自己应该履行的主体责任不清楚，对自己分管的部门、工作存在的廉政风险认识不清，甚至放任不管”问题的整改情况。

街道党工委按照巡察指出要求，认真对待，举一反三，多次召开党政班子会与党政班子扩大会议，对此问题进行剖析，从而达到整改效果，主要做法：

一是结合街道办事处实际，层层传导压力，制订《昆吾街道2017年度全面从严治党主体责任季度工单》，对照每季度主体责任工单工作内容，将街道办事处及各领导班子成员主体责任落实情况工作轨迹及时上传到区纪工委有道云笔记。街道党工委于春节、清明节、五一、端午等重大节日前召开党风廉政建设工作推进会，就如何落实党风廉政建设主体责任进行专题研究，主动分析街道办事处的党风廉政建设状况，安排部署相关工作。

二是街道党工委以上率下、细化责任，建立完善党内谈话提醒制度、干部任前谈话制度等，严肃党内生活，及时了解党员干部的思想动态，并明确每季度召开一次高质量的民主生活会。2017年5月份，召开了2017年上半年专题民主生活会，深刻剖析了党风廉政建设主体责任认识不深刻，党风廉政建设形式化问题产生原因，进一步强化了街道党风廉政建设工作。

三是督促领导班子成员严格履行“一岗双责”，深入贯彻落实市、区关于党要管党、从严治党的系列决策部署，对照《昆吾街道2017年度全面从严治党主体责任季度工单》，明确各党组织书记、部门负责人在党风廉政建设的主体责任。街道党工委与各班子成员、13名站所负责人、14名基层党组织负责人签订党风廉政建设责任书36份，开展新履职科级干部、股级干部任前谈话6人次。逐步形成压力层层传递、责任层层落实的工作格局，实现党风廉政建设工作常态化。

（三）关于“纪工委落实监督责任不到位。监督力度不够、办法不多，对一些部门和村存在的浪费、挥霍、违规支出等违规违纪问题未能及时发现、及时处置；监督执纪问责失之于宽、失之于软，对群众反映的问题查办力度不够；“三转”不到位，没有专职纪工委书记，监督执纪问责效果有待提高”问题的整改情况。

街道党工委按照指出的整改要求，配齐配强街道纪工委领导班子，完善工作机制，细化职责分工，强化监督执纪工作力度，加强各重点领域风险点的防控监督力度。主要有以下几点整改做法：

一是制订《2017年度全面从严治党监督责任季度工单》，按照《昆吾街道2017年度全面从严治党纪工委监督责任季度工单》要求，加大对线索问题的查处力度，成立以街道纪工委书记田宇同志为组长的专项工作调查组，开展群众身边的“四风”和腐败问题专项治理行动，对巡察中发现城管办、计生办、支重办违规购置酒、茶和庞王合、九甲户、绪村“三资”管理混乱等线索问题的追查工作，举一反三，加强对征地拆迁、保障房建设等重点领域的监督。

二是对涉及群众切身利益以及群众反映突出的问题重点查处，细致摸排线索，按照“发现一起、查办一起、惩处一起”的原则，以零容忍的态度惩治腐败，严肃查处案件。对区党工委第一巡察组交办的案件线索，严厉查处，做到事事有落实、件件有回音。目前，巡察组所反馈财务管理不严、“三资”监管混乱、工程实施和物品购置落实招投标、政府采购制度不严等问题线索均已核实情况并作出处理决定。

三是办事处纪工委运用好监督执纪“四种形态”，聚焦主业、敢于监管、善于监管，抓早抓小，防患于未然。街道党工委在2017年5月份党政班子会上，对纪工委人员力量进行了加强，明确纪工委副书记李保芹同志专职副书记不在兼职，由孙国民、纪素贞、张长志担任纪工委委员，从而进一步明确了各班子成员职责分工。街道党工委、纪工委定期研究全办的纪检监察工作，帮助纪工委明确阶段性工作重点，适时调整工作思路。街道党工委办事处全力支持纪检监察机关查案办案，街道中心工作一般不再安排纪工委班子成员，使纪工委能有更多时间来履行监督责任，集中精力抓好主业。

四是健全完善诫勉谈话，函询、约谈制度，突出街道纪工委的监督执纪问责职能。已健全完善诫勉谈话，函询、约谈制度，进一步强化了街道纪工委的监督执纪问责职能。

（四）关于“没有建立廉政防控机制。城中村改造重点项目建设、文明城创建投资、大项支出监管等重点领域和关键环节廉政风险点评估不够，存在制度漏洞和廉政风险”问题的整改情况。

街道党工委、办事处针对以上整改问题，召开党政班子会议进行研判，分析整改措施，按照党政班子成员分工，成立整改工作小组，主管精神文明建设的党工委委员、人大工委主任马彦伟同志任组长，分管财政的闫宗新同志、纪工委书记田宇同志、分管支重、城建的牛利英同志为副组长，党政办、纪工委、财政所、三资办、支重办、土地所、三个管区负责人为成员的整改工作小组，对巡察工作指出的问题进行系统性的整改。主要有以下几点整改做法：

一是对城中村改造重点项目建设、文明城创建投资、大项支出监管等易存在廉政风险领域和关键环节开展梳理自纠，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评五种方法重点查找，专策施治。经对城中村改造重点项目建设、文明城创建投资、大项支出监管等易存在廉政风险领域和关键环节开展梳理自纠，梳理廉政风险点四个。

二是开展主题教育活动。通过举办主题讲座、参观警示教育基地等多种形式，教育引导广大党员干部树立廉政风险意识，正确认识岗位廉政风险的客观存在性与现实危害性，对苗头性问题及早发现、及早提醒、及早纠正，积极构建有效预防腐败的“防护网”。通过举办主题讲座、参观警示教育基地等多种形式，教育引导广大党员干部树立廉政风险意识。于4月份开展农村基层小微权力运行主题教育活动一期，5月份，街道办事处组织100多名基层党员干部参加区纪工委组织的参观市党风廉政建设教育基地活动。

三是加强城中村改造重点项目建设、文明城创建投资、大项支出监管等重点领域和关键环节的监管，建立廉政防控机制，堵塞制度漏洞，抓好风险防控，确保规范运行。根据党工委办事处议事规则和决策程序，为进一步规范工程签证和工程决算程序，要求对今后涉及到的工程签证由街道党政办、纪工委、国土所、财政所各1人到现场进行确认认定，再提交街道党政班子会议研究后方可实施；项目完工后，再由街道纪工委牵头成立的工程验收领导小组，对工程质量进行严格把关，验收合格后并经审计部门把关后方可进行工程决算。

（五）关于“财务管理不严，存在招待审批不规范、无招待对象、招待明细和审批单，有违规购置酒、茶现象”问题的的整改情况。

针对以上整改问题，街道党工委、办事处加强基层财务监督指导，严格执行《昆吾街道办事处财务管理制度》，常态化开展财政业务培训，强化财务管理人员作风建设和业务能力水平。主要有以下几点整改做法：

一是强化纪律意识，认真开展自查自纠。街道成立理财工作领导小组、财务监督小组，对于街道近年来收支情况进行重新审计和核查，自查违规购置酒、茶问题线索3起，无招待对象、招待明细和审批单问题线索1起，分别为：城管办于2014年6月30日、支重办于2014年11月14日、计生办于2015年3月21日违规购置酒、茶问题；2015年4月29日，计生办工作招待无招待对象问题。目前，对于招待审批不规范问题，街道纪工委对于当事人王惠民进行约谈，并由分管领导对当事人进行再教育再培训，提升其业务能力水平。对于违规购置酒、茶问题，已责令当事人张正伟写出深刻检查，由街道纪工委进行廉政提醒和批评教育。

二是严格控制“三公经费”，认真贯彻执行公务招待制度，健全财务管理制度，加强监督检查，确保资金安全规范运行。进一步修订和完善《昆吾街道办事处财务管理制度》，严肃财经纪律，对所有大额支出（2000元以上），须经党工委办事处会议集体研究通过，招待费、差旅费、办公费用等均实行“三单合一”，确保所有财务支出更加合理、票据合法、手续齐全，程序规范。

三是加强作风建设，增强党员干部担当意识，不断加强纪律监督检查，建立长效机制，纠正不正之风。持续开展“两学一做”学习教育，注重对党员干部职工进行职业道德教育和核心价值观教育，及时向全体党员干部职工通报违规违纪的典型案例，引导自觉遵守各项工作纪律，培养良好的工作作风。

（六）关于“三资监管混乱，存在村干部自定薪酬、擅发加班费和误工补助问题，村级财务无依据列支、白条入账问题严重”问题的整改情况。

针对以上整改内容，街道党工委、办事处及时纠正农村“三资”管理不规范问题，加强农村基层权力规范运行的宣传培训，健全了农村基层“小微权力”规范运行制度，三资监管混乱问题得到初步解决。主要有以下几点整改做法：

一是切实加强“三资”管理，开展“三资”管理集中整顿活动。规范并落实村级集体资金使用程序，从源头杜绝村官贪腐行为。扎实开展“三资”管理集中整顿活动，抽调纪工委、财政所、三资办精干工作人员对“三资”重点村财务开展全面清理审计结论。自2016年元月起，行政村财务入账全部实行正规发票入账，并录入电脑系统，白条入账问题得到有效解决。截至目前，自查绪村、九甲户、庞王合等村村干部自定薪酬、擅发加班费和误工补助问题，村级财务无依据列支、白条入账问题线索15条。分别于3月16日-4月1日、4月27日-5月3日对绪村、九甲户、庞王合三村相关涉事人进行谈话调查情况。调查清楚后，针对三村账目问题线索分别起草了问题调查报告及处理决定，由街道纪工委书记田宇同志分别于绪村、九甲户、庞王合三村相关涉事人逐个进行了廉政谈话，并在5月4日召开的街道基层党建工作会上对相关行政村负责人进行全办通报批评。其中：廉政提醒3人，通报批评2人，警告1人。同时，要求各村“村两委”干部务必遵守中央八项规定，加强村内财务管理，村内1万元以上的开支都要按照“四议两公开”工作法实施，严格实行零招待制度，接受群众监督。

二是认真落实基层四项基本制度和“四议两公开一监督”制度，规范重大事项民主决策制度。由三资办牵头，指导各村进一步完善“三资”财务管理制度，健全内控机构，完善审批程序，实施村级党务、村务、财务公开，接受群众监督，让村级财务在阳光下运行。

三是加大宣传教育，使基层党员干部懂规矩、守纪律。围绕涉及资产、资源、资金管理等方面专项整治内容，以“农村专项资金及农村财务管理”为主题，依照濮阳经济技术开发区党风廉政建设责任制领导小组办公室《关于推进农村基层“小微权力”规范运行的实施意见》（濮经开廉责办〔2017〕1号）文件要求，系统性地对三资办全体，全办11个行政村支书、村长、报账员开展“三资”管理专项整治业务培训会，通过培训，规范了农村基层“小微权力”运行机制，提高了自律意识，提升了业务水平。

四是加强基层党风政风监督检查，切实解决发生在群众身边的各类问题。街道纪工委制订了《昆吾办党风政风监督检查工作方案》，对违反工作纪律的行为开展高频次监督检查。采取明察暗访、走访调查等形式进行日常监督检查、定期全面巡查、常规重点督察，完善了党风政风监督检查常态化机制。

（七）关于“存在个别干部违规报销应由个人承担的加油费、差旅费、餐费、培训费等问题”问题的整改情况。

针对以上整改问题，街道党工委、办事处组织各站所部门负责人召开整改工作落实情况推进会，专项部署开展整改工作，街道各站所逐项自查、研究、剖析，逐项对账销号，认真落实具体整改任务。主要有以下几点整改做法：

一是对照巡察组反馈问题，认真开展自纠。印发《昆吾办2017年度违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作方案》，由纪工委牵头，各站所单位配合，开展专项自查，针对监督检查发现的问题，制定整改方案，实行问题整改台账制和销号制，逐一抓好整改落实。检查出应由个人承担的加油费、差旅费、餐费、培训费等问题4起（张永革同志2015年3月30日、2015年5月23日报销2015年春节放假期间加油票3笔，合计720元；胜利民于2014年5月21日报销会计人员继续教育费960元，无通知文件）。街道纪工委廉政提醒4人，批评教育2人，责令向区巡察办说明情况2人，诫勉谈话1人。

二是加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责，谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

三是进一步规范资金报销工作，完善了财务报销制度，严格支出控制，支出科目规范，报销凭据合规。做到每笔支出都有分管财务的领导审批、财务人员审核、报销人三方签字认可，才能列支。特别是三公经费公务接待报销上，必须三单(原始票据、派出单位公函、接待清单)齐全，才能予以签字报销，否则财务部门不予报销。

（八）关于“工程实施和物品购置落实招投标、政府采购制度不严。部分工程该招标未招标，一些采购该政府采购未政府采购”问题的整改情况。

针对以上整改内容，昆吾办加大政府采购宣传和培训力度，营造良好的采购环境，构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购工作机制，不断规范采购行为，提高采购工作质效。主要做法有以下几点：

一是自上而下认真开展未落实该招标未招标，一些采购该政府采购未政府采购问题线索自查整改，深刻剖析问题产生原因，举一反三，做到防微杜渐。累计自查未落实该招标未招标，一些采购该政府采购未政府采购问题线索2条。分别为：2014年班德路拆迁平整项目及2014年化工一路西土地拆迁平整项目。目前，已由街道纪工委书记田宇同志对支重办张俊朝同志进行诫勉谈话，责令其写出深刻检查。

二是加大工程实施和物品购置落实招投标、政府采购宣传力度。通过与上级职能部门交流工作、印发相关文件汇编等形式，加强对工程实施和物品购置落实招投标、政府采购政策法规宣传和业务操作技能培训，使街道领导及财政所采购操作人员提高对政府采购的认识，掌握政府采购法律法规，明确政府采购的具体要求，自觉规范政府采购行为。

三是按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等规章，建立健全政府采购各项管理制度，完善政府采购程序，对于执行政府采购操作规程及工作要求，重点对采购方式、采购流程及配置标准作出具体明确的说明，严格执行招投标制度和政府采购制度。

三、存在问题

（一）部分问题整改不及时。在6月初针对反馈意见整改工作督促检查中发现，巡察反馈意见还有五项整改措施未及时落实到位。整治软弱懒散班子不再赘述，因为受客观因素影响，街道党工委计划以2017年下半年“村两委”换届为契机，对软弱懒散基层村两委班子进行彻底整治，确保充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。另外四项牵扯到长期坚持的整改措施，街道党工委考虑到各责任部门负责人因办事处诸如“小散乱污”集中整治、文明城创建、重点项目建设、信访维稳等重点工作头绪多致使整改工作一定程度上延迟，但这也正说明我们的党员干部仍需在各项重点工作中要学会“弹钢琴”，要通盘考虑，综合统筹。

（二）部分问题整改不深入。从整改工作的效果来看，还一定程度存在整改工作思路不宽、不活，还有循规蹈矩，缺乏创新意识的现象，不能用全新的思维和方式去做开创性的工作。另外，整改工作标准不精益求精，处理问题有时还存在瞻前顾后、患得患失，忽视了工作的积极性、主动性、创造性，降低了工作标准。

四、下步整改计划

依照巡察整改工作取得的成效，下一步我们街道党工委、办事处将继续按照区党工委巡察组要求，进一步健全完善工作机制，加大制度执行力度，采取更加有力的措施，巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建设和反腐倡廉建设引向深入。今后主要整改措施方法有以下几点：

(一)继续强化整改落实。街道党工委坚持抓整改落实力度不减，对区党工委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

(二)建立健全长效机制。针对区党工委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，迅速建立起不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

(三)严格落实“两个责任”。坚持党要管党、全面从严治党，严格街道党工委主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。严格落实街道纪工委监督责任，强化担当精神，严肃查处各类违纪违法问题案件，促使全办党员干部廉洁从政，营造风清气正的政治新常态。

2017年 7月7日

区民政局落实巡察反馈意见整改情况公示

为落实整改区党工委第二巡察组对我局巡察“回头看”的反馈意见，根据区党工委第二巡察组安排部署，区民政局领导班子认真进行研究，将涉及的5个方面10个问题进行梳理汇总、研究制定了整改方案，并根据方案对涉及到问题进行全面整改，现将整改结果报告如下：

一、指导思想和整改原则

以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕“两学一做”学习教育的总要求，解放思想，积极创新，切实解决我局存在的突出问题，坚持“领导牵头，股室落实，突出重点，全面改进”的原则，建立健全转变作风、服务群众的长效机制，真正把整改取得的成果和促进民政工作发展紧密结合起来，努力建设一支“为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的领导班子和党员干部队伍，使我区民政事业再上新台阶。

二、存在问题及整改措施

（一）“两个责任”方面问题。

1、主要负责同志主体责任落实不到位。对落实主体责任的极端重要性在认识上存在差距，对党风廉政建设责任制重视不够、措施不多，不能层层传导压力；检查党风廉政建设责任制少，重业务水平，轻党风廉政建设，“一岗双责” 履行不力。

整改措施：一是主要负责同志要落实好主体责任。加强责任意识教育，自觉担当起抓好党建、管党治党这个首要责任；二是强化责任担当，把从严治党第一责任人责任履行好，实现一级带一级；三是抓好重点责任落实，把党风廉政建设真正摆上突出位置，推进作风建设常态化；四是严肃责任追究，让落实责任不力追责问责成为新常态，坚持“一案双查”，通过问责一个，达到警醒一片的效果；五是重新细化任务分工，对本单位制定的反腐倡廉建设任务进行分解，做到班子成员全覆盖，每项工作要明确具体责任人、责任领导、任务要求和完成时限。特别是要对“一把手”责任提出明确要求；六是认真落实一岗双责，把党风廉政建设和业务同部署、同安排、同检查。

2、监督责任落实不够到位。深化“三转”不力，未配备专职纪检员，纪检工作仍由副局长分管；作风检查、惩治腐败力度不够。

整改措施：一是落实好监督责任。要深化“三转”，请示党工委配备专职纪检员。聚焦中心任务，把工作重点转到监督、执纪、问责上来，执好纪、尽好责、有作为，真正把“三转”工作转到位；二是利用“一岗双责”、“签字背书”、提交述廉报告、述责述廉、社会评价、廉政谈话、签订履责承诺书等方式，督促党支部建立“主体责任清单”，强化督促考核，严格责任追究；三是按规定积极配合审计部门，做好经济责任审计工作，督促遵守财经纪律，落实好管理制度；四是通过及时约谈、函询、诫勉谈话等方式，运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部进行提醒和警示教育，真正实现抓早抓小、防微杜渐；五是加大作风检查力度，对工作人员开展定期不定期作风建设抽查，对检查出的作风建设问题，要落实责任积极整改。

（二）落实中央八项规定精神方面问题。

1、财务管理不规范。会计人员业务水平不高，不具备相关业务知识及会计从业资格；会计核算不够真实完整。支出凭证不真实，存在所附发票开票单位与清单出具单位不一致的情况；办公用品采购方面存在较大隐患，单位所购买办公用品所附购货清单均为手写，未付商场机打购物小票，为假借名目虚开发票套取现金提供了便利，导致违法违规的漏洞加大。

整改措施：一是进一步加强财务管理。加强会计队伍建设，规范财务会计基础工作，发挥财务督监职能；突出全程监管，事前把好预算编制审核关，事中严格经费支出关，事后严把经费使用问效关，增强财政资金使用的效益，杜绝违规违纪行为发生，遏制滋生腐败风险的可能性。强化内部管理与监督，充分发挥财务监督审核理财小组职能，定期或不定期对内部财务状况进行核查与清算，推行民主理财，定期公开财务，增加资金使用透明度；二是深入持久地落实中央八项规定精神，深刻领会“八项规定”的内涵，把落实中央八项规定精神常态化长效化，把“精神”真正落实到日常的工作与生活中。加强制度执行力度，细化完善“三公”经费预算等方面制度，做到“公款姓公”，一分一厘都不能乱花;公权为民，一丝一毫都不能私用；善始善终，确保规定长效执行；三是严格按照财务规定，规范发票管理，杜绝开票单位和清单出具单位不一致情况；四是按照办公用品采购规定，要求购物小票机打化，杜绝违规违纪漏洞发生。

2、财务监督小组形同虚设。财务监督小组自成立至今一直未运行，报销的所有票据均未加盖财务监督审核章。

整改措施：

一是建立完善财务监督制度，以文件形式明确财务分管领导，调整财务监督小组，成立由分管纪检的班子成员为组长的财务监督小组，完善监督内容和监督程序，加强对民政各类资金的监督管理；二是规范财务审核报销程序，对报销的所有票据加盖财务监督审核章。

3、执行差旅补贴标准不严，差旅补贴标准未严格按照《濮阳开发区区直机关差旅费管理办法》执行，存在超标准补贴差旅费的情况。

整改措施：一是与财政局对接，正确理解《濮阳开发区区直机关差旅费管理办法》中执行差旅补贴的标准，认真贯彻落实；二是加大财务人员培训力度，提高业务素质和依法履职能力，加强民政经费的使用和管理。

（三）“四风”方面问题。

1、工作作风不优。市派巡察组反馈问题“以会议落实会议、跟踪落实不力，机关纪律存在‘慵懒散’现象”仍然存在，工作纪律执行不严，有职工存在迟到及无故脱岗的情况。

整改措施：一是完善学习制度，深入学习十八届四中、五中、六中全会精神和习近平同志系列讲话精神，坚定正确的政治方向，增强民政系统各级领导干部的政治意识、大局意识和责任意识，提高贯彻党的路线方针政策的自觉性和坚定性，切实做到在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致；二是进一步改进工作作风，建立和完善各项规章制度，做到用好的制度管理人、约束人，强化广大干部职工的纪律意识，全局观念；三是加强内部工作纪律，对职工存在迟到及无故脱岗的违纪现象严肃处理，由分管纪检领导进行约谈并写出书面检查；四是持续开展懒政怠政为官不为活动，促进全区民政系统干部作风建设转变。

2、不敢作为、慢作为。工作中存在畏难情绪，不敢担当、不愿担责，一些职责范围内的正常工作迟迟不能正式开展。

整改措施：一是要进一步加强学习，统一思想，提高认识，努力做到同心同步，具体工作中要强化六种意识；二是局领导对重点事项亲自主持研究，重点环节亲自参与指导，重点难点问题亲自协调督促，对督查过程中发现的不作为、慢作为行为，加大督查问责力度。重点对工作执行力，重点工作重点项目，社会热、难点问题等进行不定期明察暗访，对有关责任人不作为、慢作为、乱作为行为进行责任追究。

（四）班子建设方面问题。

班子成员间交流思想不够，某些工作上意见不够统一，形不成合力。

整改措施：一是加强“凝聚力”，强化班子建设。在班子成员和干部之间经常性开展思想交流和谈心活动，在潜移默化中交流思想、统一认识。同时，针对交流和谈心中发现的问题和思想苗头，随时找当事人和有关人员进行谈话，帮助他们提高认识，明辨是非曲直；二是突出“向心力”，强化队伍建设。对干部中出现的不作为、慢作为、乱作为和影响发展软环境、损害群众利益等不当行为，实行责任倒查、追究责任；三是对本单位研究决定的工作，以及上级安排布置的工作，采取错时错位跟踪督查，督查结果及时通报，强化工作过程管理，加快工作进度，提高工作质量；四是要强化团结意识和强化大局意识。作为班子成员在共事、处理相互关系时，既要坚持原则又要有宽阔的胸怀，不计较个人恩怨，要从维护班子团结出发，求同存异。要具备全局观念，从全局出发来处理局部问题；在局部利益与全局利益暂时发生矛盾时，要放弃一些局部利益甚至“丢卒保车”，而不能在此问题上“顶牛”，闹情绪，一定要以大局为重，在自己端正认识的同时，主动作好下级部门同志的思想工作。

（五）工作业务方面问题。

1、低保审核把关不严。部分城市低保户存在“骗保”现象。

整改措施：一是严格审批程序，强化低保审核力度。坚持定期核查与日常调查相结合的方式，对低保对象实施动态管理；二是开展低保户专项治理活动，明确时间节点，建立整改台账，完善整改措施。把不符合申请低保有关条件的家庭及时清理出低保队伍；三是规范完善《低保经办人员和农村干部近亲属享受低保备案制》、《对“三重一特”困难群众申请低保开辟绿色通道制度》、《对恶意骗保人员申请低保等社会救助实行“黑名单”制度》，进一步规范完善低保审批；四是通过与公安、劳动保障等相关部门主动对接等方式，认真核对低保对象信息，并在管委会网站和各乡镇办村公示栏设立投诉举报电话，接受群众监督。

2、专项资金使用监督不到位。养老院综合提升项目中存在标准不高、质量把关不严的情况。

整改措施：一是加强对专项资金使用的监督检查。对专项资金使用情况进行跟踪监督，确保专项资金专款专用；二是强化问责机制，深入项目建设实地，审查建设任务是否按时足额实施，审查改造工程是否符合建设标准要求，发现问题及时整改，出现问题严厉问责；三是与财政局结合，成立民政资金专项检查领导小组，对两所敬老院综合提升项目资金进行审计，加强民政专项资金监督管理，规范专项资金分配、拨付、使用和监管。

三、整改成效

根据整改方案要求，我局召开全体民政所长会议，专门下发《关于开展民政五类对象专项信息核查活动的通知》，区、乡两级民政部门通过入户调查和与公安、劳动保障等相关部门主动对接等方式，开展了为期一个半月的专项治理活动，截至目前共排查各类民政对象死亡共计158人（其中优抚对象31人，高龄老人94人，五保3人，低保30人），脱贫6人，于4月份对死亡、脱贫的对象全部停发保障金.

四、下一步打算

一是进一步加强监督检查，开展定期与不定期的抽查，要求各乡镇办实行季报制度；二是加大民政政策宣传力度，对各乡镇办进行民政相关政策的培训；三是进一步规范完善民政各项制度，坚持动态管理。

区规划建设局落实巡察反馈意见整改情况公示

规划建设局在党工委、管委会的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，对区党工委第一巡察组反馈的意见高度重视，在全局开展自查自纠专项整改活动，坚持实事求是的原则，以自我完善、自我提升的态度，即知即改，立行立改，全面整改，举一反三，切实把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务抓实抓紧抓好，推动我区城乡规划建设工作再上新台阶。

一、整改措施和成效

区党工委第一巡察组反馈意见共有四个方面10个问题，目前已全部整改到到5个责任科室，目前已全部完成24项措施。认真梳理廉政风险点1个，健全完善制度2项，开展专项治理2项、专项检查5项。

（一）关于“两个责任”落实不到位，廉政风险防控制度需进一步完善的问题位。根据反馈问题制定了四类24项整改措施，将整改责任分解

1、关于“落实主体责任不实。对党风廉政建设主体责任认识不到位，抓党风廉政建设有敷衍应付现象；党内日常监督不到位，民主生活会质量不高，谈话提醒制度没有落实；班子成员“一岗双责”履行不力，对自己分管的部门、工作存在的廉政风险认识不清，甚至放任不管”的问题。

一是落实主体责任。认真落实了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、和《中国共产党问责条例》等法律法规；结合局2017年度全面从严治党主体责任季度工单任务，实现了过程留痕、全程记录，切实把主体责任硬化、做实；制定了《党风廉政建设工作实施意见》和《党风廉政建设责任制》，建立健全长效机制，切实抓牢党风廉政建设工作。二是强化党内日常监督。定期召开了高标准、高质量专题民主生活会；加强对党员干部教育、管理和监督，落实了谈话提醒制度，促进党员干部健康成长，消除廉政风险隐患。三是班子成员认真履行“一岗双责”制。领导班子提高认识、以上率下，将班子成员责任细化分解到位，梳理了分管部门及分管工作存在的廉政风险，层层签订了党风廉政建设目标责任书，做到业务工作与党风廉政建设同部署、同落实。

2、关于“落实监督责任不到位。“三转”不到位，聚焦主业不够，纪检组长还分管其他工作；监督执纪问责失之于宽、失之于软，监督执纪力度不够，对下属部门监管不力”的问题。

一是发挥纪检监察职能，全面落实监督责任。积极推进“三转”，确保纪检员聚焦主业、敢于监管、善于监管，对主体责任履责纪实情况进行监督检查，每月每季度如实抄告“一把手”和班子成员主体责任工单履责纪实情况，发现问题及时督促整改，用好监督执纪“四种形态”，及时抓早抓小，防患于未然，力争实现监督全方位、无缝隙。二是充实纪检监察队伍，配备兼职纪检专干。我局充分认识到了纪检监察工作的重要性，为加强基层监督、纵横延伸，建立一个以纪检监察干部为主、兼职纪检专干为辅的全覆盖监督执纪问责体系，经班子研究，质监站副站长郭伟松、安监站副站长张现为两名同志为兼职纪检专干，切实加强基层监督工作。

3、关于“没有建立廉政风险评估防控机制。建筑工程招投标管理、建筑质量监管、建筑安全监管、行政许可审批等关键环节的廉政风险评估不足，存在监管制度漏洞，缺乏有效的廉政风险防控机制和责任追究体系”的问题。

一是加强对建筑领域招投标工作的管理。我局招标办严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施细则》及濮政【2016】32号文等法律法规，审核建筑工程招投标项目报建材料，加强标后履约监管，强化过程监督，依法登记备案，下一步将加大对陪标、串标、转包等违法、违纪行为的查处，使招投标工作做到公开、公平、公正。二是加强对建筑质量监管、建筑安全监督。通过组织召开专题会议，加强干部职工思想政治教育，使每位职工充分认识开展廉政风险防控工作的重要意义；从岗位职责、业务流程、工作制度等方面，按照自查和互查相结合的方式，认真开展风险排查工作，理清潜在廉政风险防范点，积极营造良好的廉政风险防控工作氛围，形成了较为完善的监督管理制度体系。三是加强对行政许可审批重点环节的监管。相关科室严格按照《中华人民共和国城乡规划法》、《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》办法、《河南省公示条例》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，依法依规办理项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，确保规范运行，共同推动建筑工程管理工作的法制化、制度化、规范化。

（二）关于违反八项规定精神和“四风”问题仍然存在的问题

1、关于“存在超范围参加业务培训和吃空饷问题”的问题。

一是对“存在超范围参加业务培训”开展了自查自纠治理工作。理财小组认真对近三年的支出票据、支出凭证等逐一进行核实，发现城改办主任李秀章，科员丁伟、祝艳芳三人外出培训票据缺少主管部门文件凭证，通知他们按要求立即进行了整改，补齐相关凭证，整改期间经区经纪工委核实不属于超范围参加业务培训，城改办于2016年预算及财务支出已独立单列，不再属于我局管理二级机构。鉴于此类培训会议等支出问题，制定了财务监督管理实施细则，规范了财务报销审批手续，并在局班子会上进一步明确无行业主管部门和上级主管单位文件通知举办的业务培训及会议，不参加，更不能报销由此产生的各项费用。二是深入开展专项清理“吃空饷”整治工作。4月上旬，对照本单位编制手册、工资发放表认真开展排查工作，发现勾朝杰、毛磊、赵晓丽三人不在本单位工作仍我局发放工资的现象后，及时与区组织人事劳动局相关科室协调，通知其三人立即将工资关系迁入他们各自工作单位。现勾朝杰、毛磊两人工资关系已迁出至本人工作单位，但赵晓丽因歇产假至今未迁出个人工资关系，在局班子关于巡查整改专题会上明确，再次通知她本人办理迁出手续，否则次月停发七月份工资。鉴于此类现象，人事部门将加大对我局人事管理“进、管、出”环节的综合管理力度，规范人事管理，杜绝“吃空饷”现象再次发生。

2、关于“存在无依据报销差旅费、过路费、宾馆住宿费现象”的问题。

一是对“存在无依据报销差旅费、过路费、宾馆住宿费现象”开展自查自纠专项治理工作。理财小组认真自查，发现：1、在2015年元月存在无依据报销差旅费、宾馆住宿费现象，与经办人白秉千核实后，是去武汉差路费属于公务外出招商的费用，但未附出差审批表；2、2015年4月存在无依据报销过路费现象，经办人赵利国将为了省事将积攒多次过路费一次报销。区纪工委整改期间已对二人进行书面函询，他们分别向区纪工委提交了情况说明。我局纪检员也对二人进行约谈，让他们认识到问题所在，在今后财务报销中引起重视。二是鉴于这个差旅费报销问题，我局因公出差报销标准严格按照《濮阳经济技术开发区区直机关事业单位差旅费》文件规定执行从严控制出差人数、天数和行程；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的交流和考察调研不得提高费用标准，扩大报销范围。差旅费、过路费等报销凭证须由出差当事人填写出差审批表，培训会议支出须附上级主管部门文件，由分管领导审核签批后报局长审批。

3、关于“财务管理不严，招待费列支不合规定，无招待对象，无招待审批表和招待明细”的问题。

一是对招待费列支情况认真开展了自查，经查发现白秉千报销的招待费报销票据存在项目凭证不全现象，责令经办人补办一些手续，教育当事人要深刻认识问题严重性，严格执行公务招待制度。二是规范招待费审批手续。公务招待前要填写招待审批表，列清招待对象、事由和招待明细，经分管领导签字后交局长审批，明确审批程序，严格执行公务招待制度，坚决杜绝此类问题再次发生。

4、关于“有购置高档汽车配饰现象”的问题。

一是在查阅近几年财务凭证后发现经办人白秉千报销羊毛汽车坐垫标准偏高，我局纪检员对其本人进行约谈，并开展了谈话批评教育，教育本人严格执行八项规定，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。区纪工委因此事对其本人也作出相应的纪律处分，我局对其本人在全局通报批评。二是规范办公支出审批程序。各科室购买办公等用品需填写购物审批单，经分管领导签字后交局办公室统一购置，办公室要严格落实办公用品采购、领取制度，控制购买标准；理财监督小组严格审核支出票据，不符合财务制度支出一律不予报销，切实强化党纪意识，规范办公经费支出管理。

5、关于“质监站、安监站财务管理混乱”的问题。

一是成立专项治理工作领导小组，由主管局长、纪检员共同查阅质监站、安监站财务支出票据，剖析原因，找准根源，限期整改，对各站站长和负责人开展了谈话、警示教育。在整改期间区纪工委因支出不规范问题对各站站长和负责人作出相应的纪律处分。二是对“质监站、安监站财务管理混乱”问题开展专项自查自纠。安监站、质监站专门聘请专业会计对该站财务账目进行审核，仔细检查财务票据，且对账目进行分类整理，按照记账凭证对总账科目和明细科目细分归类，进一步提高财务分类工作效率。质监站对近三年的报销票据进行自查，发现参加住建部门及行业协会组织的专业技术知识培训，部分存在属于行业协会培训的情况；发现参加市质监站组织全市五县三区全部质监专项技术骨干到山东临沂参观学习新农村建设典范的有关费用问题，即知即改，立行立改，补齐相关凭证，规范报销程序。今后，严格执行我局财务制度，积极参加各级政府及行政主管部门组织的专业培训，其他组织的专业培训一律不予参加；对大额财务支出或购买的事项，经站内统一讨论通过上报局班子审批同意后方可支出或购买，从严执行“大额支出召开专项会议，小额支出事由清晰”等财务管理制度；妥善保管会计账簿、会计凭证等资料。三是为杜绝质监站、安监站财务管理混乱问题，经研究，每季度末质监站、安监站要把财务支出票据上报局理财监督小组审查，规范财务管理。

（三）关于招投标监管有待加强，一些项目未实行政府采购，权力运行欠透明的问题

一是反馈意见中列举的一些项目未实行政府采购，经自查，情况如下：1、根据濮规委2016【3】号第二十条之规定：产业集聚区的控制性详细规划调整由区政府（管委会）直接审议、审批；濮经开文【2016】2号第十五条之规定：30万以下的服务型工作可直接定价，原则上不高于国家规定标准的60%，为保证项目顺利实施，委托了深圳市城市规划设计研究院有限公司对部分地块开展了控制性详细规划的调整工作。2、按照濮办【2015】20号、濮经开发【2015】32号文精神，因我局人员不足、技术力量薄弱，参照市规划局作法，通过对濮阳市建筑规划设计院及河南省城乡规划设计研究院有限公司濮阳分院进行考察、洽谈后，选择委托价格较低的河南省城乡规划设计研究院有限公司濮阳分院开展规划指标核查工作。3、市政道路及管网工程的项目建议书、可研编制费是2013-2015年度所有道路费用，共编制11次，是经财政局、审计局共同参与，在国家收费标准5折后再谈判到3折，为最终确定价格，同时符合濮经开文【2016】2号文《濮阳经济技术开发区管理委员会政府投资管理办法》规定，由此委托河南众益工程技术有限公司濮阳分公司开展科研编制工作。二是自巡察组反馈意见后，凡符合政府采购的项目一律按程序进行政府采购或按《濮阳经济技术开发区管理委员会政府投资管理办法》濮经开文【2016】2号文规定执行。

（四）关于主动服务意识不强，未批先建仍然存在的问题

一是加强服务意识，围绕重点项目，完善服务措施，主动靠服务。2015年元月1日以来我局未发现一起违章违法现象，按照2015年6月9日濮政办[2015]20号文件授权要求，工业项目除十一化建、华强包装、惠商工业园部分项目未缴纳城市配套费外，其余全部办结；依据2016年8月2日濮规[2016]28号“请各区依据市政府批复的棚户区改造项目控制性详细规划，直接办理办理棚户区改造项目的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证”，但太行、安庄两村与《濮阳市总体规划》（2005-2020）不符，需调整濮阳市总体规划后按程序办理；赵娄拐村修建性详细规划正在按程序进行调整，四行村施工图面积已审核，正在办理建设工程规划许可证。二是按照法律法规优化工作程序，简化办理手续，畅通办理流程，尽最大可能缩短项目审批时间。濮阳市2017年上半年工业项目手续办结通报[2017]157号督查通知，我区工业项目办结率居全市第二名。

二、存在问题

（一）进一步提高服务意识，围绕重点项目，完善服务措施，主动靠服务。

（二）进一步加强建筑领域招投标工作的管理，加大违纪行为的查处，使招投标工作做到公开、公平、公正。

三、下步整改计划

一是强化服务意识。认真研究政策，开动脑筋，积极为企业出谋划策、排忧解难，心往一块想、劲往一块使。积极对接，协调沟通，提前一步靠上去服务，提前介入做好前期有关手续办理工作，确保重点项目等各项工作早开工建设。二是严格审核报建材料。项目建设单位指定代理机构、签订委托代理合同；招标办严格按照建设部79号令对代理机构的执业资格等进行审核；依据《招投标法》、《招投标实施细则》等法律法规审核报建材料，确保招标文件规范化，杜绝限制性或排斥性条款出现，切实维护投标人的利益；按濮政【2016】32号文件要求，凡是在开发区辖区内实施的公开招标的建设工程项目统一进入濮阳市公共资源交易中心进行，全面推行电子标，项目责任单位不得人为拆解项目、规避招标。强化开标、评标活动现场监督，依法查处招投标活动中招标代理机构与招标人、投标人和评标专家串通，侵害社会公共利益，侵犯招标人或其他相关主体的合法权益，一经查实清出区招标代理范围，计入黑名单并公示，情节严重移交区纪检部门处理。严格资格审查，没有特殊要求的工程项目均采用资格后审，评标办法采用经评审的合理低价法，技术标采用合格制。基本实现交易全过程电子化、公开化，使招标人、投标人、评标专家三不见面，依法依规阳光操作，使招投标工作做到公开、公平、公正。